清城区2015年度财政决算草案报告
——2016年8月25日在清远市清城区第七届
人民代表大会常务委员会第四十八次会议上
清城区财政局局长 谢宇辉
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将我区2015年度财政决算草案报告如下，请予审查。
一、2015年预算执行情况
2015年，在区委、区政府正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区财政部门切实执行区七届人大五次会议通过的各项预算，沉着应对结构性减税和经济下行带来的挑战考验，主动拓宽财源基础，激活财政资金活力，提升资金使用绩效水平，着力增强财政运行的协调性和可持续性，全力保障经济和社会各项事业发展，预算执行情况平稳。
（一）2015年度公共财政预算收入情况
清城区全年组织公共财政预算总收入399,470万元，包括：
1.本级公共财政预算收入完成152,903万元；
2.上级补助收入完成149,368万元；
3.上年结余69,155万元;
4.政府性基金调入到一般公共预算8,816万元，政府性基金转列一般公共预算收入9,762万元;
5.地方政府债券转贷收入（置换债券）9,466万元。
（二）2015年度区本级公共财政预算收入执行情况
2015年度，清城区本级公共财政预算收入累计完成152,903万元，同比增收3,663万元，增长2.45%，完成调整年初预算任务后的100.00%，其中：税收收入完成96,363万元，同比增收3,603万元，增长3.88%；非税收入完成56,540万元，同比增收60万元，增长0.11%，非税收入占公共预算收入总额比重为36.98%。各税种及非税入库情况：
1.增值税完成9,739万元，增长10.86%；
2.营业税完成24,488万元，下降3.14%；
3.个人所得税完成3,358万元，增长16.31%；
4.土地增值税完成10,089万元，下降13.38%；
5.企业所得税完成6,958万元，增长0.87%；
6.城市维护建设税完成6,821万元，增长4.03%；
7.车船税完成2,233万元，增长13.58%；
8.房产税完成3,942万元，增长1.91%；
9.资源税完成233万元，下降9.34%；
10.城镇土地使用税完成4,457万元，下降4.11%；
11.印花税完成1,627万元，下降18.69%；
12.耕地占用税完成8,158万元，增长2.3倍；
13.契税完成14,260万元，下降7.96%；
14.行政事业性收费收入完成6,762万元，下降30.29%；教育费附加收入完成3,154万元，增长3.58%；罚没收入完成9,751万元，增长25.01%；其他收入完成34,000万元，增长1.47%，主要是社区卫生院业务收入和机关事业单位其他收入。
（三）2015年度公共财政预算支出执行情况
2015年清城区一般公共预算总支出完成399,470万元，其中：本级一般公共预算支出累计完成310,225万元，同比增支63,674万元，增长25.83%；上解上级支出8,903万元；地方政府债券转贷还本支出8,750万元；结转下年支出71,592万元。主要项目完成情况如下：
1.一般公共服务支出完成32,840万元，同比增支641万元，增长1.99%；
2.公共安全支出完成29,543万元，同比增支2,939万元，增长11.05%；
3.教育支出完成72,718万元，同比增支17,718万元，增长32.21%；支出增长较快主要是教育“两小一园”建设工程，省市财政对教育“强师工程”、“民办公助”专项补助 、创建全国义务教育发展基本均衡区等资金得到较好落实；
4.科学技术支出完成1,736万元，同比增支210万元，增长13.76%；
5.文化体育与传媒支出完成1,361万元，同比增支375万元，增长38.03%；
6.社会保障和就业支出完成41,791万元，同比增支9,740万元，增长30.39%；支出增长较快主要是行政事业单位离退休待遇提高、省市财力对就业补助、抚恤及残疾人事业等方面的补助不同程度增加；
7.医疗卫生与计划生育支出完成52,371万元，同比增长1,994万元，增长3.96%；
8.节能环保支出完成3,311万元，同比增支677万元，增长25.70%；
9.城乡社区事务支出完成35,435万元，同比增支20,996万元，增长1.45倍；增加的资金主要安排于城乡社区公共设施维护费、城市管理购买社会服务经费、飞来湖公园承包款等项目；
10.农林水事务支出完成14,603万元，同比增支1,319万元，增长9.93%；
11.资源勘探信息等支出1,239万元，同比增支925万元，增长2.95倍；增加的资金主要是来源于省财力加大对信息化发展建设和产业结构调整方面的投入；
12.商业服务业支出913万元，同比增支11万元，增长1.22%;
13.住房保障支出完成9,162万元，同比增支2,981万元，增长48.23%；
14.粮油物资储备支出完成4,314万元,同比增支3,879万元，增长8.92倍；增加的资金主要用于归还粮食生产基地的贷款本金；
15.其他支出完成7,197万元，同比减支1,785万元，下降19.87%。
（四）2015年度政府性基金预算执行情况
2015年，清城区政府性基金预算总收入完成55,401万元（含上年结转专项结余31,129万元），其中：本级基金收入完成10,709万元，同比减收327万元，下降2.96%，主要是2015年起部分政府性基金转列一般公共预算收入；上级补助收入11,204万元，同比减收4,186万元，下降27.20%；地方政府专项债券转贷收入（置换债券）2,359万元。
政府性基金预算总支出完成55,401万元，其中：本级政府性基金预算支出完成15,330万元，同比减支1,162万元，下降7.05%；政府性基金调出到一般公共预算8,816万元，政府性基金转列一般公共预算9,762万元；地方政府专项债券还本支出2,357万元，结转下年支出19,136万元。
二、公共财政预算执行的主要特点
2015年预算执行情况整体平稳，主要呈现以下特点：
1.财政收入转入低速增长通道。目前，在国内经济增速持续回落的影响下，我区财政收入也进入低速增长通道；2015年，区级地方一般公共预算收入同比增长2.45%，是“十二五”时期的最低点。财政收入增速回落主要有几方面因素：一是前期连续多年高增长积累的高基数影响；二是房地产市场投资增速回落；三是“投资、消费、出口”增长乏力；四是经济放缓影响企业整体效益。
2.支柱税源亮点不多、基础薄弱。建筑房地产、陶瓷、铜材等传统产业是我区的主要经济支柱，相关产业易受政策性影响，抗风险能力弱，受市场波动影响大等特点。2015年，受国内经济减速影响，房地产市场进入消化库存的平稳增长期，国际市场大综商品价格大幅下跌，对我区的房地产、陶瓷、铜材等行业影响较大，全年相关行业税收均出现不同程度下降。
3.财政增支压力比较突出。当前我区经济进入低速增长的新阶段，面临预算收入低速增长，而预算支出则呈现较快增长的态势。一是涉及工资改革的提资经费；二是区城市管理职能不断深化，涉及社区公共设施维护费、城市管理购买社会服务经费、社区公园管理方面经费投入越来越大。三是新一轮中小学调整布局，对“两校一园”飞来湖中学等新建学校的建设资金需要持续投入；四是与基本民生密切相关的社会救济与抚恤、城镇农村低保、农村合作医疗、城镇医保、医疗卫生服务等方面配套资金均呈续年增长的态势。
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