清城区新闻信息中心
2016年部门决算
目录
第一部分清城区新闻信息中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分清城区新闻信息中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分清城区新闻信息中心2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清城区新闻信息中心概况
一、部门主要职责
由清城区委宣传部直接领导，严格遵守中国共产党的宣传纪律，围绕清城区委、区政府中心工作进行宣传报道，发挥宣传舆论的喉舌作用。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算本级预算。
（二）本部门为区委宣传部下属股级建制公益一类事业单位，下设办公室、电视新闻制作部、报纸网络信息部等3个内设机构。
三、人员构成
本单位有事业编制10名，在编9人，聘员名额12名，实际聘用12人。
第二部分清城区新闻信息中心2016年部门决算表
2016年清城区新闻信息中心部门决算.xls
第三部分清城区新闻信息中心2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
清城区新闻信息中心2016年度总收入333.65万元，其中本年收入333.65万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入333.65万元，比上年决算数增加45.9万元，上升16%。主要原因：人员经费增加、部门自成立以来器材运转多年，耗损较大,维护费用增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0.09万元，占0.09%，全部为银行存款利息。
（二）年度支出总体情况
清城区新闻信息中心2016年度总支出320.92万元，其中本年支出320.92万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出17.98万元，主要用于基本支出，比上年决算数增加16.97万元，主要原因是在职人员效能建设考核奖金增加。
2. 文化体育与传媒（类）支出272.60万元，主要用于宣传费用，比上年决算数减少7.35万元，下降3%，主要原因是其他文化项目支出减少。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出2.37万元，主要用于事业单位医疗，比上年决算数增加0.29万元，上升14%，主要原因是医保缴费减少。
4. 住房保障（类）支出27.97万元，主要用于住房补贴。比上年决算数增加8.81万元，上升46%，主要原因是增加住房补贴。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
清城区新闻信息中心2016年度财政拨款收入合计333.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入333.65万元，比年初预算数增加32.65万元，增长11%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
清城区新闻信息中心2016年度财政拨款支出合计320.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出320.92万元，比年初预算数增加19.92万元，增长7%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）支出17.98万元，占5.6%，主要用于其他一般公共服务支出；
文化体育与传媒支出（类）支出272.6万元，占84.94%，主要用于宣传费用；
医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.37万元，占0.74%，主要支出项目为事业单位医疗；
住房保障支出（类）支出27.97万元，占8.72%，主要支出项目有住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清城区新闻信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.03万元，支出决算为9.73万元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的36%。2016年度“三公”经费支出数小于（大于）预算数的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，执行《清城区整治“三公”经费开支过大严禁超预算或无预算安排支出工作方案》和《清城区严格公务接待标准专项整治行动方案》，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.14万元，降低1%，其中：因公出国（境）费支出决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数增加0万元，增长0 %；公务接待费支出决算减少0.14万元，降低1%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少主要原因是：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，执行《清城区整治“三公”经费开支过大严禁超预算或无预算安排支出工作方案》和《清城区严格公务接待标准专项整治行动方案》，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占82%；公务接待费支出0.73万元，占18%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出9万元，2016年单位采访用车保有量为2辆，主要用于日常采访。
3.公务接待费支出0.73万元，主要用于接待上级媒体、兄弟县市媒体等方面。2016年，本单位国内公务接待61批次130人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出15.77万元，比上年减少0.44万元，降低16%。主要原因是：公务用车运行维护费和办公经费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位占有使用国有资产总额为270.99万元，由流动资产和固定资产两部分组成，分布在区政府办公大楼13楼。：流动资产57.43万元，占资产总额的21%，主要为银行存款；固定资产213.57万元，占资产总额的79%，主要包括办公设备、摄录设备、新闻制作设备等。共有车辆2辆，其中，一般采访用车2辆.
资产变动情况为：无报废资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金80万元，自评覆盖率达到100%。
组织对10分钟《今日清城》宣传费用等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，10分钟《今日清城》宣传费用项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中无增加项目绩效评价结果。
3.重点项目绩效评价报告。无。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
公共专项：10分钟《今日清城》宣传费用，资金总额65万元，项目起止时间2016.1.1-2016.12.31。设立原因及背景：近年来，清城区经济社会迅猛发展，城市面貌日新月异，为进一步宣传该区经济社会建设成就，推介清城区发展经验和做法，中共清城区委宣传部和区新闻信息中心将继续借助清远市广播电视台这一优秀平台，在清远电视台综合频道播出清城区十分钟新闻，让广大群众及时全面地了解清城区各项事业的发展情况，全面推动清城区各项事业跨越发展，展示新城区开拓创新，勇立潮头的新面貌和新风采；资金使用范围和方向：《今日清城》是清远电视台与清城区共同打造的全新的地方电视台宣传的新闻栏目，也是市电视台开辟地方新闻栏目以及地方宣传工作对外拓展的一个新尝试和新探索，经费全数用于拨付市电视台支付播出费用；资金安排计划：十分钟清城新闻每年合作费用为陆拾伍万元整。合作协议实施每年一签办法，合作事项或经费如有调整，由双方共同协议；项目绩效目标：宣传清城区委区政府经济社会民生各项工作发展取得的成效，一年约制作310多期节目，播出新闻约2000条。
1、绩效管理总体情况：2016年度我单位绩效评价良好。
2、主要的民生项目：2016年度我单位没有符合做绩效评价的民生项目。
3、重点支出项目：2016年度我单位没有符合做绩效评价的重点支出项目。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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