目 录
第一部分 清城区政协概况
一、 部门职责
二、机构设置
三、人员构成情况
第二部分 清城区政协2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清城区政协2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清城区政协概况
一、主要职责
（一）中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。
（二）根据《中华人民共和国宪法》和《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协清远市清城区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为汇总预算。
政协清远市清城区委员会机关设3个内设机构,均为正科级建制（一）办公室；（二）提案与文史工作委员会；（三）组织联络工作委员会。
三、人员构成情况
本部门编内人员数9名（其中副处级1名、正科级4名、副科级3名、高级工1名）、退休人员3名（其中副处级1名、正科级4名、副科级3名）。
第二部分 清城区政协2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表
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公开02表
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部门政协
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单位：万元
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项 目
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本年收入合计
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财政拨款收入
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上级补助收入
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事业收入
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经营收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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功能分类科目编码
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科目名称
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栏次
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1
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2
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3
|
4
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5
|
6
|
7
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合计
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306.94
|
306.94
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||
201
|
一般公共服务支出
|
230.33
|
230.33
|
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|
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20102
|
政协事务
|
186.74
|
186.74
|
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|
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2010201
|
行政运行
|
114.22
|
114.22
|
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2010205
|
委员视察
|
37.52
|
37.52
|
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|
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|
2010299
|
其他政协事务支出
|
35
|
35
|
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|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
43.59
|
43.59
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
43.59
|
43.59
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.42
|
24.42
|
|
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|
|
|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
24.42
|
24.42
|
|
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|
|
|
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2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
24.42
|
24.42
|
|
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|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.75
|
2.75
|
|
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21005
|
医疗保障
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
|
|
2100504
|
行政单位医疗
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
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|
216
|
商业服务等支出
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
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|
216504
|
旅游宣传
|
3.5
|
3.5
|
|
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|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
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|
2210201
|
住房公积金
|
45.94
|
45.94
|
|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
306.94
|
212.56
|
94.38
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
230.33
|
139.45
|
90.88
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
186.74
|
139.45
|
47.29
|
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
114.22
|
104.75
|
9.47
|
|
|
|
2010205
|
委员视察
|
37.52
|
|
37.52
|
|
|
|
2010299
|
其他政协事务支出
|
35
|
34.70
|
0.30
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
43.59
|
|
43.59
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
43.59
|
|
43.59
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
2100504
|
行政单位医疗
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
216
|
商业服务等支出
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
216504
|
旅游宣传
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分区政协2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
区政协2016年度总收入306.94万元，其中本年收入306.94万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入306.94万元，比上年决算数增加63.9万元，增加26.29%。主要原因是增加住房补贴及交通费、人员经费增加等。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
（二）年度支出总体情况
区政协2016年度总支出306.94万元，其中本年支出306.94万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出203.33万元，主要用于人员经费、公用经费和专项支出，比上年决算数增加32.45万元，增加18.89%，主要原因是增加住房补贴及交通费、人员经费增加等。
2.2.教育（类）支出0万元。
……
二、区政协2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
区政协2016年度财政拨款收入合计306.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入246.6万元，比年初预算数减少60.34万元，下降19.65%；主要原因是厉行节约。
（二）2016年度财政拨款支出说明
区政协2016年度财政拨款支出合计306.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出246.6万元，年初预算数减少60.34万元，下降19.65%；主要原因是厉行节约。
分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）230.33万元，主要用于政协事务、行政运行、其他政协事务支出；
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算23.32万元的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.34万元，完成预算10万元的23.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元，完成预算13.32万元的8.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.41万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是厉行节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.98万元，下降58.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.04万元，下降1.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.94万元，下降80.98%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.34万元，占66.86%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占33.14%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.34万元。全年使用财政拨款安排局机关单位出国团组5个、累计9人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出1.6万元，主要用于活动伙食费；（2）境外业务培训及考察0.74万元，主要用于活动住宿等杂费。比去年减少0.04万元，同比减少1.68%，主要原因是履行节约。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.16万元，主要用于车辆维修、加油。比去年减少4.94万元，同比减少76.52%，主要原因是履行节约。
3.公务接待费支出0万元，与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出114.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少82.12万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，公务用车购置及运行维护费支出减少、厉行节约。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。资产总值30.6万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位无职效管理工作（无主要民生项目支出、无重点支出项目）。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
3、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
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