2018年清远市清城区科学技术协会部门预算
目 录
第一部分 清城区科学技术协会（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清城区科学技术协会概况
一、主要职责
（一）1、开展学术交流，评选优秀学术论文；2、弘扬科学精神，普及科学知识；3、开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质；4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；5、开展继续教育和培训工作；6、举办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业；7、贯彻执行国家有关信息化发展的法律法规和方针政策。
（二）1、参与拟订清城区信息化发展中长期规划和年度计划并实施；2、承担全区电子政务平台及各类电子政务业务系统、信息网络系统的建设和维护；3、做好必威比分网 门户网络站及各类专业网站、区直各单位、各街（镇）子网站群的建设及技术支撑；4、政府投资或公共资源投资建设的信息化系统项目的审核工作；5、政府基础信息共亨资源、共亨机制的建立，推进面向社会信息网络的资源共亨和互联互通；组织协调有关部门加强和保障信息安全；6、引导清城区信息产业发展，推进无线城市、数字城市建设，推动本地区农村信息化、电子商务发展，推进信息行业技术进步和科技研发工作，指导信息技术系统的推广应用等。
二、机构设置
本部门预算为协会汇总预算。
（一）本部门内设机构：设一个综合办公室、一个综合信息中心；
（二）人员构成情况：2018年预算在职人员15人，在编人员9人，技术类聘员4人，后勤服务类聘员1人，购买服务人员1人，退休1人。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算564.65万元，比上年增加21.95万元，增长5.4%，主要原因是:新增业务专项经费；支出预算564.65万元，比上年增加21.95万元，增长5.4%，主要原因是:新增业务专项经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排5万元，比上年减少3万元，下降37.5%，主要原因是:车辆改革后由区统一调配使用,减少一辆车。其中，因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年持平，公务用车购置及运行费0万元，比上年减少3万元，主要原因是:车辆改革后由区统一调配使用,减少一辆车；公务接待费5万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排16.64万元，比上年减少3.6万元，下降21.18%，主要原因是:人员减少1人。其中：公务接待费1万元,其他交通费用2.64万元,其他商品和服务支出13万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，为货物类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：330.36万元，分布构成情况为:通用设备为323.14万,家具为:7.22万。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。按照构建全面规范、公开透明的预算管理制度要求，2018年，区科协全面推进预算绩效管理信息公开工作，方便群众了解和监督预算单位财政资金使用绩效情况，根据城区府办发〔2010〕38号文件，按照全国科普示范区建测评指标，科普专项经费需达人均1.5元,总金额为105万元。
今年，清城区科普经费设置总目标为：以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高；分目标按“青少年科普工作”、“农村党员培训工作及三下乡活动”、“社区科普”、“科普基地建设”、“开展学术交流”五个内容分别设置。对比上年的工作，在今年的工作中科普普及度有所提高，。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
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