目 录
第一部分 清城区生猪屠宰管理办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清城区生猪屠宰管理办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清城区生猪屠宰管理办公室2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清城区生猪屠宰管理办公室概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关生猪屠宰管理的政策和决定，承担全区生猪屠宰管理工作；
（二）承担对生猪屠宰活动的日常监督检查工作，对违反《生猪屠宰管理条例》规定的行为进行处理；
（三）承担区人民政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：清城区生猪屠宰管理办公室设1个综合办公室，在职在编6人，主任1名，副主任1名，退休人员6名。
第二部分 清城区生猪屠宰管理办公室2016年部门决算表
2016年清城区生猪屠宰管理办公室部门决算表1-8.xls
第三部分 清城区生猪屠宰管理办公室2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
清城区生猪屠宰管理办公室2016年度总收入169.93万元，其中本年收入169.93万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入169.93万元，比上年决算数增加37.46万元，上升28 %。主要原因：人员经费增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
清城区生猪屠宰管理办公室2016年度总支出169.82万元，其中本年支出169.82万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出27.94万元，主要用于基本支出，比上年决算数增加26.25万元 ，主要原因是在职人员效能建设考核奖金和离休人员慰问金增加。
2. 社会保障和就业（类）支出43.28万元，主要用于退休人员支出，比上年决算数增加5.61万元，上升14.9%，主要原因退休人员支出增加。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出68.31万元，主要用于日常经费，比上年决算数减少6.4万元，下降9%，主要原因是日常经费减少。
4. 资源勘探信息等（类）支出1.80万元，主要用于日常办公费支出，比上年决算数减少4.8万元，减少73%，主要原因办公费支出减少。
5. 住房保障（类）支出28.49万元，主要用于住房补贴。比上年决算数增加8.11万元，上升40%，主要原因是住房补贴增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
清城区生猪屠宰管理办公室2016年度财政拨款收入合计 169.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入169.93万元，比年初预算数增加25.53万元，增长18%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
清城区生猪屠宰管理办公室2016年度财政拨款支出合计 169.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出169.82万元，比年初预算数增加25.42万元，增长18%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）27.94万元，主要用于人员经费。
社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）支出43.28万元，主要用于退休人员支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出1.9万元，食品和药品监督管理事务（款）支出66.41万元，主要用于行政单位医疗和日常经费。
资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）支出1.80万元，主要用于日常办公。
住房保障（类）住房改革（款）支出28.49万元，主要用于住房补贴。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清城区生猪屠宰管理办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算7万元的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.18万元，完成预算5万元的24%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算2万元的9%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.45万元，下降72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.92万元，下降62 %；公务接待费支出决算减少1.53万元，下降90%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占87%；公务接待费支出0.17万元，占13%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.18万元，201年单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务。
3.公务接待费支出0.17万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本单位国内公务接待4批次23人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出14.00万元，比上年减少2.58万元，降低16%。主要原因是：公务用车运行维护费和办公经费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理总体情况：2016年度我单位没有符合做绩效评价的项目。
2、主要的民生项目：2016年度我单位没有符合做绩效评价的民生项目。
3、重点支出项目：2016年度我单位没有符合做绩效评价的重点支出项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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