目 录
第一部分清城区科学技术协会（部门名称）概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分清城区科学技术协会（部门名称）2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分清城区科学技术协会（部门名称）2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分清城区科学技术协会（部门名称）概况
（一）部门主要职责
（一）1、开展学术交流，评选优秀学术论文；2、弘扬科学精神，普及科学知识；3、开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质；4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；5、开展继续教育和培训工作；6、举办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业；7、贯彻执行国家有关信息化发展的法律法规和方针政策。
（二）1、参与拟订清城区信息化发展中长期规划和年度计划并实施；2、承担全区电子政务平台及各类电子政务业务系统、信息网络系统的建设和维护；3、做好必威比分网 门户网络站及各类专业网站、区直各单位、各街（镇）子网站群的建设及技术支撑；4、政府投资或公共资源投资建设的信息化系统项目的审核工作；5、政府基础信息共亨资源、共亨机制的建立，推进面向社会信息网络的资源共亨和互联互通；组织协调有关部门加强和保障信息安全；6、引导清城区信息产业发展，推进无线城市、数字城市建设，推动本地区农村信息化、电子商务发展，推进信息行业技术进步和科技研发工作，指导信息技术系统的推广应用等。
（二）机构设置
（一）按照部门决算编报要求，纳入我单位2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位，本部门没有下属单位。
本部门内设机构：设一个综合办公室和一个综合信息中心。
（二）人员构成情况：2016年在职人员14人，在编人员9人，技术类聘员2人，后勤服务类聘员1人，购买服务人员2人。
第二部分清城区科学技术协会（部门名称）2016年部门决算表
第三部分清城区科学技术协会（部门名称）2016年部门决算情况说明
一、2016年年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
本单位2016年度总收入670.90万元，其中本年收入670.90万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入669.9万元，比上年决算数增加157.31万元，增长31%。主要原因：承担全区性信息化项目，财政追加拨款收入增多。
2．其他收入1万元，比上年决算数减少2万元，下降50%。主要原因：上级单位拨款经费减少。
（二）年度支出总体情况
本单位2016年度总支出814.22万元，其中本年支出814.22万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出29.18万元，主要用于:效能奖、2015年带薪休假补贴、2015年优秀考核奖金，比上年决算数增加26.95万元，主要原因是:发放效能奖和带薪休假。
2.科学技术（类）支出522.72万元，主要用于:科普经费、政务网络日常设备维护费、“农村”三资平台维护经费、光纤年租、互联网年租等。
3.医疗卫生与计划生育支出3.00万元，主要用于:社会保障缴费。
4.农林水支出82.88万元，主要用于：移动办公用户费。
5.资源勘探信息等支出137.03万元，主要用于：清城区农村信息化建设项目经费。
6.住房保障支出39.40万元，主要用于:住房公积金和住房改革补贴。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
本单位2016年度财政拨款收入合计669.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入669.9万元，比年初预算数增加184.01万元，增长38%；主要原因是:增加专项项目和经费。
（二）2016年度财政拨款支出说明
本单位2016年度财政拨款支出合计813.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出813.22万元，比年初预算数增加327.33万元，增长67%；主要原因是:增加专项项目和经费。
分功能科目看，1.一般公共服务（类）29.18万元，主要用于：效能奖、2015年带薪休假补贴、2015年优秀考核奖金；2.科学技术（类）522.72万元，主要用于：科普经费、政务网络日常设备维护费、“农村”三资平台维护经费、光纤年租、互联网年租等；3.医疗卫生与计划生育支出3.00万元，主要用于社会保障缴费；4.农林水82.88万元，主要用于：移动办公用户费；5.资源勘探信息等支出137.03万元，主要用于：清城区农村信息化建设项目经费；6.住房保障支出39.40万元，主要用于住房公积金和住房改革补贴。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算8万元的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算3万元的90%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算5万元的19%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.09万元，降低75%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.2万元，降低79%；公务接待费支出决算减少0.89万元，降低48%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位无因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占33.75%；公务接待费支出0.95万元，占11.88%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出2.7万元，2016年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于下乡调研、扶贫及宣传科普。
3.公务接待费支出0.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年主要发生国内接待12次，接待人数共120人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出41.4万元，比上年增加2.77万元，增长7.18%。主要原因是：人员增加，办公业务增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额29.94万元，主要政府采购货物支出29.94万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于下乡调研和扶贫）、一般执法执勤用车1辆（科普大逢车）（用于宣传科普）；我单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主要是一级项目1个，自评覆盖率达到98%。
组织对“科普经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看，科普经费项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。经审计，科普经费设置总目标为：以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高；分目标按“青少年科普工作”、“农村党员培训工作及‘三下乡’活动”、“社区科普大学工作”、“示范基地建设、推选科普带头人”五个内容分别设置。项目目标设置明确、合理，且有进行细分和量化。
2．部门决算中项目绩效自评结果：我部门在部门决算中无增加项目绩效评价结果。
3．重点项目绩效评价报告:经对项目决策、资金安排和使用、组织实施情况、绩效目标及完成情况的综合分析评价，“科普经费(据实列支）”项目绩效评价综合得分90.5分，绩效评价结果为优。
4. 我部门没有主要的民生项目支出和重点支出项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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